Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 939
Data de Pagamento 28/10/2022
Valor: R$ 120,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 237.***.***-**
Nome do Servidor: MARIANE CERQUEIRA DE SOUZA ARAUJO
Cargo: N/A
Data da Saída: 28/10/2022
Data do Retorno: 28/10/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDORA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
