Informações
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Informações
Nº do Empenho: 851
Data de Pagamento 23/09/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 228.***.***-**
Nome do Servidor: DANIEL NOVAIS DE SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 23/09/2022
Data do Retorno: 24/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA MOTORISTA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO E ANEXO.
