Informações
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Informações
Nº do Empenho: 802
Data de Pagamento 24/10/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Transferencias de Recursos do FNAS
CPF/CNPJ Credor: 082.***.***-**
Nome do Servidor: ALICE SOUSA SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 24/10/2022
Data do Retorno: 25/10/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADORA DE GESTÃO SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
