Informações
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Informações
Nº do Empenho: 98
Data de Pagamento 09/06/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%
CPF/CNPJ Credor: 062.***.***-**
Nome do Servidor: LIZANDRA SOUSA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 07/06/2022
Data do Retorno: 09/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPERVIDORA DE SETOR, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
