Informações
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Informações
Nº do Empenho: 93
Data de Pagamento 27/07/2022
Valor: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%
CPF/CNPJ Credor: 031.***.***-**
Nome do Servidor: AECIO SANTOS ALMEIDA
Cargo: N/A
Data da Saída: 01/06/2022
Data do Retorno: 15/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO 01 A 15/06.
