Informações
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Informações
Nº do Empenho: 91
Data de Pagamento 21/06/2022
Valor: R$ 4.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Impostos e Transf. de Impostos - Saude 15%
CPF/CNPJ Credor: 015.***.***-**
Nome do Servidor: GLEBER DOS SANTOS NUNES
Cargo: N/A
Data da Saída: 01/04/2022
Data do Retorno: 15/04/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04.
