Informações
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Informações
Nº do Empenho: 911
Data de Pagamento 26/09/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
CPF/CNPJ Credor: 262.***.***-**
Nome do Servidor: JEAN RODRIGUES DE SOUSA
Cargo: N/A
Data da Saída: 22/09/2022
Data do Retorno: 23/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE SETOR SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
