Informações
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Informações
Nº do Empenho: 854
Data de Pagamento 23/08/2022
Valor: R$ 80,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
CPF/CNPJ Credor: 017.***.***-**
Nome do Servidor: EUGENIO DE SOUSA LIMA
Cargo: N/A
Data da Saída: 23/08/2022
Data do Retorno: 23/08/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA GUARDA MUNICIPAL SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
