Informações
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Informações
Nº do Empenho: 624
Data de Pagamento 18/08/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: JOELMA MORAES SILVA
Cargo: N/A
Data da Saída: 18/08/2022
Data do Retorno: 19/08/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
