Informações
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Informações
Nº do Empenho: 619
Data de Pagamento 06/04/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
CPF/CNPJ Credor: 064.***.***-**
Nome do Servidor: ULISSES SOUSA LIMA
Cargo: N/A
Data da Saída: 06/04/2022
Data do Retorno: 08/04/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIAS PARA DIRETOR DE CULTURA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
