Informações
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Informações
Nº do Empenho: 110
Data de Pagamento 23/03/2022
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educacao 25%
CPF/CNPJ Credor: 021.***.***-**
Nome do Servidor: WELITON SOUSA SILVA
Cargo: N/A
Data da Saída: 25/03/2022
Data do Retorno: 25/03/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
