Informações
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Informações
Nº do Empenho: 86
Data de Pagamento 21/09/2022
Valor: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 838.***.***-**
Nome do Servidor: ROBERTA SOUSA DOS REIS
Cargo: N/A
Data da Saída: 21/09/2022
Data do Retorno: 21/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO CONTABIL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
