Informações
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Informações
Nº do Empenho: 81
Data de Pagamento 02/03/2022
Valor: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 269.***.***-**
Nome do Servidor: MARIA ARLETE DA SILVA RODRIGUES
Cargo: N/A
Data da Saída: 03/03/2022
Data do Retorno: 03/03/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ACESSORA TÉCNICA, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
