Informações
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Informações
Nº do Empenho: 895
Data de Pagamento 09/09/2022
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 357.***.***-**
Nome do Servidor: MANOELITO PEREIRA DE PINHO
Cargo: N/A
Data da Saída: 12/09/2022
Data do Retorno: 14/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
