Informações
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Informações
Nº do Empenho: 860
Data de Pagamento 05/09/2022
Valor: R$ 360,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 880.***.***-**
Nome do Servidor: REINILSON PEREIRA DE SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 05/09/2022
Data do Retorno: 07/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DIRETOR DE DEPARTAMENTO SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
