Informações
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Informações
Nº do Empenho: 856
Data de Pagamento 23/08/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 024.***.***-**
Nome do Servidor: EDUARDO MARCELO SANTOS ALMEIDA
Cargo: N/A
Data da Saída: 23/08/2022
Data do Retorno: 23/08/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
