Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 85
Data de Pagamento 02/06/2022
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 064.***.***-**
Nome do Servidor: MILENA FERREIRA DOS SANTOS LIMA
Cargo: N/A
Data da Saída: 03/06/2022
Data do Retorno: 03/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS DE SERVIDORES, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
