Informações
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Informações
Nº do Empenho: 83
Data de Pagamento 06/09/2022
Valor: R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 059.***.***-**
Nome do Servidor: RAHUL GUSTAVO NOVAES E CUNHA
Cargo: N/A
Data da Saída: 06/09/2022
Data do Retorno: 06/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ASSESSOR TECNICO PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
