Informações
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Informações
Nº do Empenho: 93
Data de Pagamento 21/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: AECIO SANTOS ALMEIDA
Cargo: N/A
Data da Saída: 16/04/2022
Data do Retorno: 30/04/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TECNICO DE ENFERMAGEM, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/04.
