Informações
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Informações
Nº do Empenho: 548
Data de Pagamento 21/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: EDENILTON DA SILVA CARNEIRO
Cargo: N/A
Data da Saída: 01/04/2022
Data do Retorno: 15/04/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE SETOR, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04.
