Informações
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Informações
Nº do Empenho: 627
Data de Pagamento 03/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: RENILDA SILVA RIOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 02/06/2022
Data do Retorno: 03/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COORDENADORA PEDAGÓGICA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
