Informações
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Informações
Nº do Empenho: 103
Data de Pagamento 08/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: JADCELIA DOS SANTOS ANDRADE
Cargo: N/A
Data da Saída: 08/06/2022
Data do Retorno: 08/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA BIBLIOTECÁRIA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
