Informações
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Informações
Nº do Empenho: 85
Data de Pagamento 20/06/2022
Valor: R$ 0,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor:
Nome do Servidor: MILENA FERREIRA DOS SANTOS LIMA
Cargo: N/A
Data da Saída: 20/06/2022
Data do Retorno: 21/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGMAENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS DE SERVIDORES, PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
