Informações
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Informações
Nº do Empenho: 82
Data de Pagamento 23/09/2022
Valor: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 039.***.***-**
Nome do Servidor: BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Cargo: N/A
Data da Saída: 23/09/2022
Data do Retorno: 23/09/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE DIARIAS PARA ASSESSOR TÉCNICO/PREGOEIRO, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
