Informações
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Informações
Nº do Empenho: 94
Data de Pagamento 03/11/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária:
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 355.***.***-**
Nome do Servidor: NELSON DE SOUSA
Cargo: N/A
Data da Saída: 03/11/2022
Data do Retorno: 04/11/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARTÍFICE A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
