Informações
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Informações
Nº do Empenho: 92
Data de Pagamento 22/02/2022
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 027.***.***-**
Nome do Servidor: WAGNER ARAUJO DE SOUSA
Cargo: N/A
Data da Saída: 22/02/2022
Data do Retorno: 24/02/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO ( ARTIFICE) PARA SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
