Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 578
Data de Pagamento 27/05/2022
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 971.***.***-**
Nome do Servidor: JOSE NILSON SILVA FERREIRA
Cargo: N/A
Data da Saída: 27/05/2022
Data do Retorno: 28/05/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE SETOR SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
