Informações
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Informações
Nº do Empenho: 578
Data de Pagamento 21/03/2022
Valor: R$ 300,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 971.***.***-**
Nome do Servidor: JOSE NILSON SILVA FERREIRA
Cargo: N/A
Data da Saída: 21/03/2022
Data do Retorno: 21/03/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE SETOR SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
