Informações
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Informações
Nº do Empenho: 319
Data de Pagamento 07/06/2022
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
: Recursos Ordinarios
CPF/CNPJ Credor: 081.***.***-**
Nome do Servidor: ALAN FERNANDES SAMPAIO
Cargo: N/A
Data da Saída: 07/06/2022
Data do Retorno: 08/06/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SUPERVISOR DE SETOR, SE DESLOCAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
